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招标与合同审计之服务清单(一)

 
[日期:2016-03-01]  阅读:
 

 

序号

服务事项

申请条件

所需材料

服务流程与审计方法

办理时限

1

招标文件审核

1、要求用户充分调研、严格项目论证,对于单件金额在10万元以上的还要提供三款价格信息。

2、严格审查,对供应商的要求不能有指向性、排他性设定。

3、单一来源采购的量大或大型精密仪器设备购置,邀请校外专家参与论证。

1.资产处报来用户采购概算纸质版盖章签字;

2.资金来源证明;

3.院长办公会议纪要;

4.相关材料(论证报告、校外专家参与论证等)。

 

 

 

 

 

1.针对重点物资(如采购数量大、单价高)、敏感性物资、问题较多物资的采购进行重点审查。

2.在审计力量不足或者有特殊要求时,仅针对物资采购价格或者物资采购的其他某一方面实施审计。

3.资产处提交材料给审计处签名。审计处在规定地时间给出审计建议。

自受理申请之日起2个工作日

2

合同审签

1.必须严格遵守国家有关政策、法规。

2、遵循公正、公平、诚实守信的原则,保障双方的合法权益。

1、订立的合同是否符合国家的有关法律法规;

2、订立的合同条款是否完备、准确,如:标的、数量、质量、价款(或酬金)、质保、履行期限、地点和方式及违约责任等是否清楚、明确;

3、订立的合同发生纠纷时,采用何种方式进行解决,以及在何地解决等是否有约定

 

1、各业务承办部门送达合同文本进行审计,同时报送相关材料;

2、收到合同文本后,应核对相关材料是否齐全、有效。材料不全的,暂不予受理,所报合同初稿及相关材料退回业务承办部门,待材料补齐后再行审计;

3、受理合同后,审计部门应及时进行审计。

 

自受理申请之日起2个工作日。

 

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