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基建工程审计之服务清单(二)

 
[日期:2016-03-01]  阅读:
 

 

序号

服务事项

申请条件

所需材料

服务流程与审计方法

办理时限

2.1

基建工程招标文件审签(含勘察、设计、监理、咨询、施工招标)

项目立项批准文件

1.项目立项批准文件;

2.非公开招标的批准文件;

3.招标文件。

 

 

 

 

 

1.承办部门将拟招标的项目招标文件送达到审计处,同时附送相关材料。

2.收到招标文件文本后,应核对相关材料是否齐全、有效。材料不全的,暂不予受理相关材料退回业务承办部门,待材料补齐后再行审计;

3.受理招标文件文本后,及时对招标文件的招标范围、需求、投标人资格条件、评标方法和标准等进行审计。

自受理申请之日起2个工作日。

2.2

基建工程概算审计

1.勘察、设计工作已完成;

2.初步设计已完成;

3.概预算编制已完成;

4.概算预算初步审核已完成

1.经批准的可行性研究报告或设计任务书;

2.投资估算文件;

3.初步设计图纸和说明书;

4.设备价格资料;

5.设计概算书;

6.业务部门初步审核意见。

 

 

1.承办部门将项目的概算文件送达到审计处,同时附送相关材料。

2.审计处收到概算文件文本及专业造价软件版电子版后,应核对相关材料是否齐全、有效。材料不全的,暂不予受理,相关材料退回业务承办部门,待材料补齐后再行审计;

3.受理概算文件后,50万元以上的审计部门与业务部门共同委托惠州市造价工程管理站联合审计。

4.审计完成后,由业务部门报院领导审批完成后,出具审计意见。

按照国家基本建设项目预结算审计办法执行。

 

2.3

基建工程预算审计

1.设计工作已完成;

2.预算编制工作已完成并通过审核。

1.审查通过的概算文件;

2.经审批的施工设计图纸和说明书;

3.设备价格资料;

4.特定工艺的设计文件或施工组织设计(如有);

5.工程预算书;

6.业务部门初步审核意见;

7.特定项目取费文件及标准(如有)。

1.承办部门将项目的预算文件送达到审计处,同时附送相关材料。

2.审计处收到预算文件文本及专业造价软件版电子版后,应核对相关材料是否齐全、有效。材料不全的,暂不予受理,相关材料退回业务承办部门,待材料补齐后再行审计。

3.受理预算文件后,审计部门与业务部门共同委托惠州市造价工程管理站联合审计。

4.审计完成后,由业务部门报院领导审批完成后,出具审计意见。

按照国家基本建设项目预结算审计办法执行。

 

2.4

基建工程结算审计

1、项目已竣工验收

 

1.项目竣工验收报告;

2.工程合同文件及补充协议、投标文件;

3.工程竣工图纸及竣工相关材料;

4.工程变更、索赔、现场签证事项及相关证明材料;

5.双方确认增减工程价款及相关资料;

6.工程材料价格确认资料(如有);

7.其他与结算相关的证明资料。

1.承办部门将项目的结算文件送达到审计处,同时附送相关材料。

2.审计处收到结算文件文本及专业造价软件版电子版后,应核对相关材料是否齐全、有效。材料不全的,暂不予受理,相关材料退回业务承办部门,待材料补齐后再行审计;

3.受理结算文件后,审计部门与业务部门共同委托惠州市造价工程管理站联合审计。

4.审计完成后,由业务部门报院领导审批完成后,出具审计意见。

按照国家基本建设项目预结算审计办法执行。

 

2.5

修缮工程预结算审计

1、修缮项目已审批立项;

2、业务部门审核已完成。

1.项目立项批准文件证明资料;

2.施工图纸;

3.项目预(结)算书;

4.结算项目的验收证明。

1.承办部门将项目的结算文件送达到审计处,同时附送相关材料。

2.审计处收到结算文件文本及专业造价软件版电子版后,应核对相关材料是否齐全、有效。材料不全的,暂不予受理,所报合同初稿及相关材料退回业务承办部门,待材料补齐后再行审计;

3.受理预结算文件后,审计处时行审计并出具审计意见。

自受理申请之日起5个工作日。审计结束可直接签署审计意见

 

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