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关于做好对*同志经济责任审计前有关资料准备的通知(单位)

 
[日期:2012-10-09]  阅读:
 

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  按惠院发[2012]147号文件,我处决定对你单位原处长(主任)      同志进行任期(    年   月至    年  月)经济责任审计。为方便开展审计工作,请你单位做好以下资料的准备:

  1. 本单位内部机构设置、职责分工、人员状况和内部控制等管理制度;

  2. 任期内“一支笔”审批制度执行情况,单位各项经费管理状况;

  3. 各类资产是否安全完整,资产使用效益如何,是否定期核对账目,是否有健全的管理制度;

  4. 与外单位的创收合作是否符合学院有关规定,有无截留收入、公款私存、私设“小金库”等问题;

  5.任期内重大经济决策的相关资料及相关会议纪要、记录等,经济合同,特别是工程、设备、物资采购招(议)标记录、结果;

  6. 任职前后有关经济遗留问题及未决民事纠纷等资料(如有以上资料请提供);

  7. 任期内有关经济监督、管理部门检查后提出的检查报告、处理意见和执行情况以及社会审计组织出具的审计报告(如有以上资料请提供);

  8. **同志及其所在部门、单位对提供资料的真实性、完整性做出的书面承诺。

 

 

审计处

 

二O一*年**月**日

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